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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003360
Monto de la Factura
₲ 3.840.900
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.626
IVA
₲ 349.173
Retención DNCP
₲ 13.687
Retención IVA
₲ 104.752
Retención Renta
₲ 69.835
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-72705
Monto Contrato
₲ 3.840.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.840.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.652.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256775
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficna
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas