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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.120
IVA
Retención DNCP
₲ 103.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 530.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-71862
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas