- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100066
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.110
IVA
₲ 172.273
Retención DNCP
₲ 6.753
Retención IVA
₲ 51.682
Retención Renta
₲ 34.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO BERNAL
RUC
477309-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78601
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.999.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257788
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILERES Y CATERING
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia