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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000010
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.015
IVA
₲ 908.727
Retención DNCP
₲ 35.622
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 181.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
021-023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81055
Monto Contrato
₲ 29.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.520.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción