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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017/8
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. de Orden de Pago
21566827
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.116
IVA
₲ 64.545
Retención DNCP
₲ 2.707
Retención IVA
₲ 19.364
Retención Renta
₲ 13.813
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80523
Monto Contrato
₲ 710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas