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Datos del Pago
Nro. de Factura
0013
Monto de la Factura
₲ 1.037.500
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.644
IVA
₲ 94.318
Retención DNCP
₲ 3.697
Retención IVA
₲ 28.295
Retención Renta
₲ 18.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78295
Monto Contrato
₲ 1.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262211
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina Varios.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia