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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002728
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
030-033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80905
Monto Contrato
₲ 109.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.603.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción