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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002726
Monto de la Factura
₲ 29.995.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.524.700
IVA
₲ 2.726.818
Retención DNCP
₲ 106.891
Retención IVA
₲ 818.045
Retención Renta
₲ 545.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
030-033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80905
Monto Contrato
₲ 109.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.603.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción