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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-
Monto de la Factura
₲ 19.982.120
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.002.633
IVA
₲ 1.816.556
Retención DNCP
₲ 71.209
Retención IVA
₲ 544.967
Retención Renta
₲ 363.311
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
052/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81543
Monto Contrato
₲ 19.982.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.002.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción