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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003527
Monto de la Factura
₲ 6.855.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.980
IVA
₲ 623.182
Retención DNCP
₲ 24.429
Retención IVA
₲ 186.955
Retención Renta
₲ 124.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-72256
Monto Contrato
₲ 6.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256776
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas