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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-74536
Monto Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257888
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino