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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-412-413-414-415-416
Nro. de Timbrado
13744101
Monto de la Factura
₲ 40.227.500
Nro. de Orden de Pago
17606
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.081.218
IVA
₲ 3.657.045
Retención DNCP
₲ 146.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-179141
Monto Contrato
₲ 40.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.227.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.081.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358615
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana