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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353-3354
Nro. de Timbrado
13455995
Monto de la Factura
₲ 83.919.650
Nro. de Orden de Pago
16911
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.614.488
IVA
₲ 7.629.059
Retención DNCP
₲ 305.162
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA MARICEL MELGAREJO ROJAS
RUC
2328638-5
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-179925
Monto Contrato
₲ 83.919.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.919.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.614.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana