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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409-411
Nro. de Timbrado
13744101
Monto de la Factura
₲ 29.540.000
Nro. de Orden de Pago
17652
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.432.582
IVA
₲ 2.675.689
Retención DNCP
₲ 107.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-178850
Monto Contrato
₲ 29.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.432.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana