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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008239
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 74.665.500
Nro. de Orden de Pago
17853
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 3.623.140
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-178251
Monto Contrato
₲ 74.666.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361695
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana