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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Nro. de Timbrado
13386400
Monto de la Factura
₲ 17.040.500
Nro. de Orden de Pago
17073
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.978.535
IVA
₲ 1.543.503
Retención DNCP
₲ 61.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Edith Duarte Maldonado
RUC
2385642-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-172427
Monto Contrato
₲ 87.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.221.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.092.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358740
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana