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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041870
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 1.113.842
Nro. de Orden de Pago
16341
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.792
IVA
₲ 100.890
Retención DNCP
₲ 4.050
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-168715
Monto Contrato
₲ 1.113.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana