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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407-408
Nro. de Timbrado
13744101
Monto de la Factura
₲ 20.859.600
Nro. de Orden de Pago
17653
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.233
IVA
₲ 166.839
Retención DNCP
₲ 6.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-179050
Monto Contrato
₲ 20.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana