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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 24.847.500
Nro. de Orden de Pago
17858
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
IVA
₲ 57.970
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-178713
Monto Contrato
₲ 100.213.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.581.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.365.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana