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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126-127
Nro. de Timbrado
13360160
Monto de la Factura
₲ 104.575.000
Nro. de Orden de Pago
16606
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.790.625
IVA
₲ 2.799.147
Retención DNCP
₲ 112.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-173493
Monto Contrato
₲ 104.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.129.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana