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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
17957
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.000
IVA
₲ 293.454
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-180456
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.288.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana