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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Nro. de Timbrado
13076067
Monto de la Factura
₲ 48.959.829
Nro. de Orden de Pago
17009
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 724.628
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-178269
Monto Contrato
₲ 48.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.009.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.875.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367626
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana