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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007172
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 78.382.500
Nro. de Orden de Pago
14978
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 4.528.925
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-168712
Monto Contrato
₲ 78.382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana