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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001062
Monto de la Factura
₲ 55.820.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
12-11-2012
Fecha Emisión Cheque
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.617.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22017-12-61534
Monto Contrato
₲ 58.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.102.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay