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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Nro. de Timbrado
16622429
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
4950
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX GOMEZ CORONEL
RUC
864591-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-22013-24-237827
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.955.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.149.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS - EJERCICIO FISCAL 2024 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay