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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028122
Monto de la Factura
₲ 21.702.600
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.638.778
IVA
Retención DNCP
₲ 77.340
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
019/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-25312
Monto Contrato
₲ 21.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.716.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.638.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta