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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 32.444.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.853.654
IVA
Retención DNCP
₲ 115.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
010/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23893
Monto Contrato
₲ 38.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.417.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.281.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta