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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005443
Monto de la Factura
₲ 2.616.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.769
IVA
Retención DNCP
₲ 9.322
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
018/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-25313
Monto Contrato
₲ 2.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.487.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta