- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23933
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.302.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.287.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215895
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta