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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.905.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-123151
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.905.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu