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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Nro. de Timbrado
11273580
Monto de la Factura
₲ 10.524.375
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.486.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-120748
Monto Contrato
₲ 84.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.888.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu