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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005933
Nro. de Timbrado
11562886
Monto de la Factura
₲ 28.215.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.056.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-120093
Monto Contrato
₲ 28.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.107.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.056.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309103
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS Y BEBIDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu