- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Nro. de Timbrado
11644289
Monto de la Factura
₲ 60.215.700
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.996.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON AGUILERA VERA
RUC
822635-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-127985
Monto Contrato
₲ 60.215.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.215.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.996.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu