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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008107
Nro. de Timbrado
11606232
Monto de la Factura
₲ 47.436.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.815.876
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-121159
Monto Contrato
₲ 47.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.859.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.815.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309084
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu