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Datos del Pago
Nro. de Factura
03415
Nro. de Timbrado
11850640
Monto de la Factura
₲ 33.658.500
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.536.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-128466
Monto Contrato
₲ 33.658.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.658.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.536.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONNERS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu