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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Nro. de Timbrado
11442601
Monto de la Factura
₲ 91.999.530
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.481.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA MARIA VARELA DUARTE
RUC
4511332-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-133194
Monto Contrato
₲ 91.999.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.843.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.728.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA EN SIMON BOLIVAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu