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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
11766771
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JOSE WALDER SCOLARI
RUC
858668-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-125499
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.581.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y ELABORACION DE PROYECTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu