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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
11583041
Monto de la Factura
₲ 18.796.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LILA DECOUD DOMINGUEZ
RUC
379282-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-120094
Monto Contrato
₲ 18.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309103
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS Y BEBIDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu