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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
11740127
Monto de la Factura
₲ 83.800.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.495.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 304.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO MARTINEZ BARRETO
RUC
1412331-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-126245
Monto Contrato
₲ 83.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.495.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDICIFIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu