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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852/853
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 57.980.000
Nro. de Orden de Pago
1500015939
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.561.816
IVA
₲ 5.270.909
Retención DNCP
₲ 204.512
Retención IVA
₲ 1.581.272
Retención Renta
₲ 1.581.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
PR/DL N° 1417/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-205143
Monto Contrato
₲ 168.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.530.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.734.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399822
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIA PARA ESTACIONES DE TRABAJO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar