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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Nro. de Timbrado
14755499
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500016120
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.272.500
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE (CCS)
RUC
80057100-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1546
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-210044
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.854.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.272.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394777
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE VISITA, CON DISPOSITIVO DE ESCANEO DE CÉDULAS Y PASAPORTES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar