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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003358/59/60
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 27.195.000
Nro. de Orden de Pago
1500019635
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.591.730
IVA
₲ 2.472.273
Retención DNCP
₲ 95.924
Retención IVA
₲ 741.682
Retención Renta
₲ 741.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1530/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-210494
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.738.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.174.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar