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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010114/15/16/18
Nro. de Timbrado
15159703
Monto de la Factura
₲ 40.813.000
Nro. de Orden de Pago
1500016179
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.406.886
IVA
₲ 3.710.273
Retención DNCP
₲ 143.958
Retención IVA
₲ 1.113.082
Retención Renta
₲ 1.113.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1387/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-204250
Monto Contrato
₲ 41.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.526.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.112.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar