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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
14526815
Monto de la Factura
₲ 106.393.598
Nro. de Orden de Pago
1500016185
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.121.211
IVA
₲ 9.672.145
Retención DNCP
₲ 375.279
Retención IVA
₲ 2.901.644
Retención Renta
₲ 2.901.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN CONCEPCION DENIS SALINAS
RUC
1124006-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1548/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-210347
Monto Contrato
₲ 106.393.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.299.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.121.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394774
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar