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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009211
Nro. de Timbrado
15255806
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500016998
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.975.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN MORALEZ PAOLI
RUC
532248-0
Número de Contrato
PR DL N° 1538/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-210219
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.802.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA PETROPAR - EJERCICIO 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar