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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003870
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 43.008.000
Nro. de Orden de Pago
1500015253
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.472.483
IVA
₲ 3.909.818
Retención DNCP
₲ 151.701
Retención IVA
₲ 1.172.945
Retención Renta
₲ 1.172.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.926
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1314/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-203985
Monto Contrato
₲ 43.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.472.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTO AGRICOLA ROTATIVA Y CABEZAL DE COMPRESOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar