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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003055
Nro. de Timbrado
15116246
Monto de la Factura
₲ 85.740.000
Nro. de Orden de Pago
1500016893
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.685.236
IVA
₲ 7.794.545
Retención DNCP
₲ 302.428
Retención IVA
₲ 2.338.364
Retención Renta
₲ 2.338.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1549/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-209879
Monto Contrato
₲ 85.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.664.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.685.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR CUMMINS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar