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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007513
Nro. de Timbrado
16738883
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500024645
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1462/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-206963
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.260.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.061.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar