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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005014
Nro. de Timbrado
15531963
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500018106
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1462/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-206963
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.260.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.061.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar