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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006889
Nro. de Timbrado
15872233
Monto de la Factura
₲ 3.006.850
Nro. de Orden de Pago
1500019786
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.582
IVA
₲ 273.350
Retención DNCP
₲ 10.606
Retención IVA
₲ 82.005
Retención Renta
₲ 82.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1461/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-206863
Monto Contrato
₲ 36.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.050.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.954.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar